Compras
Compras y gastos con el mismo control que le exiges a tus ventas
Desde la orden de compra hasta el pago al proveedor, cada paso queda aprobado, registrado y contabilizado — sin depender de que alguien recuerde reconstruir el asiento contable a mano.
Qué incluye
- ✓ Órdenes de compra con flujo de aprobación: aprobar, enviar al proveedor, recibir (parcial o completo) y convertir en factura de proveedor.
- ✓ Sugerencia automática de órdenes de compra basada en el punto de reorden de cada artículo.
- ✓ Facturas de proveedor con aprobación y contabilización automática en el libro diario.
- ✓ Pagos a proveedores, con reversión cuando haga falta.
- ✓ Notas de crédito y débito de proveedor.
- ✓ Comparador de cotizaciones de varios proveedores para una misma compra.
- ✓ Evaluaciones y calificaciones de proveedor.
- ✓ Gastos con flujo de aprobación, rechazo y reembolso.
- ✓ Gastos recurrentes: plantillas que generan el gasto solas.
Por qué es robusto
Recibir una orden de compra en partes (algunos artículos llegan antes que otros) no rompe el flujo: cada recepción parcial queda registrada, y la orden solo se da por completa cuando de verdad lo está — nunca antes, por presión de cerrar el proceso.
La sugerencia de reorden usa el mismo cálculo que el reporte de punto de reorden — no es un número aparte, es exactamente lo que el reporte ya está señalando que hace falta, así que comprar y controlar inventario parten de la misma verdad.
Una factura de proveedor aprobada contabiliza sola en el libro diario, con las cuentas correctas, sin que el equipo de contabilidad tenga que reconstruir el asiento a mano cada vez que llega un gasto o una compra.
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